Den kommunala utdebiteringen är oförändrad 22:76 kronor. Årets resultat är budgeterat till 9 Mkr. Nettoinvesteringarna är budgeterade med 32,9 Mkr och soliditeten beräknas uppgå till 27 procent. Den långfristiga låneskulden är 244 Mkr.

Enligt budgetanvisningarna skall nämnderna ta ställning till budget 2008, plan 2009-2011 utifrån
en preliminär ekonomisk ram om totalt 437,5 mnkr för år 2008. Budgetramarna har tagits fram
genom en beredning av kommunstyrelsen förutom ramen för revisionen som är beredd av kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges fördelning av kommunbidrag år 2008, plan 2009-2011
Kommunbidrag (Tkr)	2008	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen	50 517	50 128	49 665	49 824
Omsorgsnämnden	157 548	157 548	157 849	158 355
Barn- och utbildningsnämnden	200 301	197 537	194 818	195 443
Miljö- och byggnämnden	12 941	12 582	12 245	12 284
Kommunfullmäktige	461	470	475	480
Revisionen	619	628	640	650
Överförmyndarnämnden	492	500	510	520
Valnämnden	10	200	10	10

Finansiella nyckeltal 2008-2011
Resultat, Mkr	9	13	18	18
Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	2 %	3 %	4 %	3%
Finansnetto, Mkr	9	9	9	9
Nettoinvesteringar, Mkr	33	42	37	28
Soliditet, %	27 %	27 %	28 %	30 %
Långfristig låneskuld, Mkr	244	280	287	294
Pensionsförpliktelser, Mkr	195	200	210	220

Kommunfullmäktiges antagna finansiella målsättningar

Resultatmål: Årets resultat 2008 skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. För perioden 2009-2011 skall resultatet uppgå till 3%.

Verksamhetens kostnader: Verksamhetens nettokostnadsandel 2008 skall högst vara 98%.
För perioden 2009-2011 skall andelen vara högst 97 %.

Soliditetsmål: Soliditeten skall senast år 2011 uppgå till 35 %. På längre sikt bör målet vara 40 %.

Investeringsmål: Nettoinvesteringarna i relation till skatteintäkter och statsbidrag långsiktigt högst 7 %. Ersättningsinvesteringarna skall finansieras med egna medel (d v s skattefinansiering).

Övriga mål:

Skattesatsen skall på sikt sänkas till nivå med snittet för våra grannkommuner.
Avsättning till pensionskulden 3,5 mkr 2008 och därefter 5 mkr årligen. kan antingen reserveras i balansräkningen eller som försäkringsalternativ.
Bättre och säkrare prognoser för alla verksamheter.
Styrkorten skall innehålla mätbara mål.

Kommunens budgetdokument

samt

styrkort 2008

Filer tillgängliga för nedladdning
Filnamn	Filstorlek	Datum fil laddades upp
Protokoll Budget 2008 plan 2009-2011.pdf	2 MB	2008-02-12 07.49
Budgetskrivelse Munkedals kommun 2008 plan 2009-2010.doc	1 MB	2008-02-12 07.51
Kommunfullmäktiges styrkort 2008.pdf	310 kB	2008-02-12 07.52
Barn och utbildningsnämndens styrkort 2008.pdf	330 kB	2008-02-12 07.52
Omsorgsnämndens styrkort 2008.pdf	330 kB	2008-02-12 07.52
Kommunstyrelsens styrkort 2008.pdf	270 kB	2008-02-12 07.53
Miljö och byggnämndens styrkort 2008.pdf	260 kB	2008-02-12 07.53

Sidansvar: Maria Strömberg

För att läsa dokumenten nedan krävs Acrobat Reader länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

som du kan ladda ner gratis här!

Telefon 0524-180 00 | Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330

Kommunkontorets öppettider 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00 | Sidan uppdaterad 2009-08-03 | Om webbplatsen