Budget 2009 plan 2010 - 2011
Årets resultat är budgeterat till 8 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna är budgeterade med 39,150 miljoner kronor. Den långfristiga låneskulden är 211 miljoner kronor.
Totala verksamhetskostnader för 2009 är 461,6 miljoner kronor.
| Kommunbidrag (Tkr) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 51 036 | 51 196 | 51 356 | 51 516 |
| Omsorgsnämnden | 163 304 | 163 204 | 162 504 | 163 454 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 203 581 | 201 281 | 198 681 | 198 531 |
| Miljö- och byggnämnden | 13 021 | 13 061 | 13 101 | 13 141 |
| Kommunfullmäktige | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Revisionen | 628 | 640 | 650 | 650 |
| Överförmyndarnämnden | 500 | 510 | 520 | 530 |
| Valnämnden | 200 | 200 | 10 | 10 |
| Finansiella nyckeltal 2009-2012 | ||||
| Resultat, Mkr | 8 | 12 | 15 | 16 |
| Nettoinvesteringar, Mkr | 39 | 43 | 38 | 83 |
| Långfristig låneskuld, Mkr | 211 | 220 | 225 | 260 |
| Pensionsförpliktelser, Mkr | 237 | 242 | 245 | 246 |
Kommunfullmäktiges antagna finansiella målsättningar:
Resultatmål
Årets resultat 2009 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnadsandel 2009 skall högst vara 97%.
Soliditetsmål
Soliditeten skall senast år 2011 uppgå till 35 %. På längre sikt bör målet vara 40 %.
Investeringsmål
Nettoinvesteringarna i relation till skatteintäkter och statsbidrag långsiktigt högst 7 %. Ersättningsinvesteringarna skall finansieras med egna medel
(skattefinansiering).
Övriga mål
- Skattesatsen skall på sikt sänkas till nivå med snittet för våra grannkommuner.
- Avsättning till pensionskulden 5 miljoner kronor årligen. Kan antingen reserveras i balansräkningen eller som försäkringsalternativ.
- Bättre och säkrare prognoser för alla verksamheter.
- Styrkorten skall innehålla mätbara mål.
Kontakt
Ekonomichef
0524-181 87
Länkar
Kommunens budgetdokument 2009
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn |
|---|---|
|
Barn och utbildningsnämndens budget 2009 (920 kB).pdf
|
|
|
Barn och utbildningsnämndens styrkort 2009 (57 kB).pdf
|
|
|
Kommunstyrelsens budget 2009 (8 MB).pdf
|
|
Kommunstyrelsens styrkort 2009 (140 kB).ppt
|
|
|
Omsorgsnämndens budget 2009 (11 MB).pdf
|
|
|
Omsorgsnämndens styrkort 2009(380 kB).pdf
|
